FORMATO
23
Hoja 1 de 1
PROPUESTA DE MEJORA
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Ente Público |
Ejercicio |
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SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |
2023 |
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N° Prog. |
Área específica |
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1 |
Administración
de Recursos Materiales y Administración
de Operación de Recursos y Servicios. |
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Sistemas de Control y/o Controles específicos propuestos |
mejora |
implantación |
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Expedientes de
los procesos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios |
X |
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Situación
actual: Actualmente los expedientes de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios contienen información básica sobre el proceso de
la adquisición, dichos expedientes se encuentran resguardados por la
Administración de Recursos Materiales (ARM “1”) y Administración de Operación
de Recursos y Servicios (AORS “6”). |
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Descripción de
la propuesta: Integrar expedientes consolidando información de las
diversas áreas que intervinieron en los procesos de contratación. |
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Acciones concretas
o específicas a implementar: Supervisar el control de los check list que maneja la Administración de
Recursos Materiales (ARM “1”) y Administración de Operación de Recursos y
Servicios (AORS “6”), sobre la contratación de la documentación que contiene
un expediente por los diferentes tipos de contratación: Licitación Pública,
Invitación cuando menos 3 personas y/o adjudicación directa; considerando los
aspectos a considerar como mínimo de la Guía A que emite la Secretaria de la
Función Pública. |
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Resultados
esperados: Que la documentación este concentrada en el
expediente, el cual contendrá la documentación de las adquisiciones,
arrendamientos y servicios, con la debida documentación. Obtener un mayor control sobre la información de los
procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios. |
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Lic. Miguel
Cuenca Jiménez Administrador
de Recursos Materiales "1" |
Ing. Jorge Antonio
Dorantes Arellano Administrador
de Operación de Recursos y Servicios “6” |
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C. P. C. Rubén
Arronte Velázquez Socio
Responsable de la Auditoría |